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答疑老师:曹老师CPA
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问答已结束!
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答疑老师:andy老师
如果是真实的业务,没有发票可以记账,所得税汇算清缴的时候把这一部分没有发票计入成本调增应纳税所得额,正常纳税就没太大风险 查看全部回复
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答疑老师:wam
收到发票后。第一步,先红冲之前的暂估 。第二步,再按发票入账 查看全部回复
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答疑老师:归老师
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
不是叫调增 1.汇算清缴工资账载金额填应付职工薪酬—工资的本年dai方数(即本年计提总额) 2.汇算清缴工资税收金额填应付职工薪酬—工资借方发生额(即本年实际发放总额) 查看全部回复
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答疑老师:Yan
体检进管理费用福利费,员工培训进管理费用职工教育经费,银行手续费进财务费用,应付不用支付部分进营业外收入,不算期间费用,电信宽带费可以进管理费用办公费,市场调研费可以进销售费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你把调整那个表发上来 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
未实际发放的工资要做所得税调整 查看全部回复
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做到应付职工薪酬里面的,按照费用扣除了 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
如果不是个独或者合伙企业,而投资者有在公司任职工作的,其工资是可以税前扣除的 查看全部回复
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你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,最晚明年企业所得税汇算前 查看全部回复
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如果有工资,要填的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
你做的会计账 查看全部回复
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计入营业外支出中的各种赞助支出及因违反法律、行政法规而交纳的罚款、滞纳金等不得税前扣除,要调出 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
纳税调整明细表中填 查看全部回复
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不行, 查看全部回复
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公众号:会计宝
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